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naka
naka, 税理士
カテゴリ: 税金
満足したユーザー: 1511
経験:  6年間経理事務に関わったのち、公認会計士・税理士事務所にて約13年間税務顧問を中心としたサービスに従事。中小企業を対象に記帳、自計化の指導から月次・年次決算書、税務申告書作成などを経験。
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⛵⛵⛵ 添付資料は当期の別表 前期の別表の順番でお送りしています

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⛵⛵⛵添付資料は当期の別表 前期の別表の順番でお送りしています前期の法人税等の中間納付額を仮払税金で処理しているため別表4で仮払税金認定損2173000円を減算していますそのため当期の別表5-1の期首に
仮払税金△2,173,000円が繰り越されますのでこれを消すためには
別表4で加算(###) ###-####をしていますでもこれでは今年の所得金額が2173000円過大になってしまいますよねどのように調整するんでしょうか
質問者: 返答済み 11 日 前.
28155;付ファイル (P135Q17)
質問者: 返答済み 11 日 前.
21029;表1
質問者: 返答済み 11 日 前.
21029;表4の18番(###) ###-#####20870;減算るんですね
質問者: 返答済み 11 日 前.
24460;は事業税の562500円の処理ですね
質問者: 返答済み 11 日 前.
20107;業税は支払った時に損金ですから
還付を受けた時に益金というわけですね

すみません、本日立て込んでおり、明日午前中でもよいでしょうか?

質問者: 返答済み 11 日 前.
22823;丈夫です
忙しいですね
無理しないで下さい

おはようございます。宜しくお願いいたします。

別表4

加算 10 2,173,000円

減算 18 ▲1,610,500円

で、差引事業税分562500円が益金となっているということで、おっしゃるとおりかと思います。

昨日、トラブル対応や調査の件で遅くなってしまったのはあったのですが、私も頭がいっぱいいっぱいでスッキリしたところでお返事したいと思いました。すみませんでした。

質問者: 返答済み 10 日 前.
22823;変なところお返事いただきありがとうございます疑問は解決いたしましたなかさんのお仕事は,相手の方から飛び込んでくる予定外ばかりで対応がなかなか大変なことでしょうご無理なさらないように上手く対応してください評価をお願いします
お気遣いいただきありがとうございます。
懲りずにまた宜しくお願いいたします。
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質問者: 返答済み 10 日 前.
31505;

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