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specialone, 税理士
カテゴリ: 税金
満足したユーザー: 2449
経験:  大学卒・職歴14年・開業5年
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個人事業主です2018年12月に12月分電気代2万円を未払い金として計上し, すみません途中で送信していまいました

ユーザー評価:

個人事業主です2018年12月に12月分電気代2万円を未払い金として計上し
JA: 了解しました。お住まいの都道府県を教えていただけますか?
Customer: すみません途中で送信していまいました 神奈川県です
JA: ありがとうございます。上記の他に、税理士に事前に伝えておきたいことはありますか?
Customer: 2018年12月分を未払い金として計上し、2019年1月に支払いましたが帳簿に記載し忘れたまま、未払い金の残高に残っているのに気が付きました。 今年度で残高を戻したいのですがどうしたらよいでしょうか

はじめまして。

借方 未払金   貸方 事業主借

の仕訳で未払金をゼロにすればいいです。

質問者: 返答済み 10 日 前.
26085;付はR2年の12月末日で振替伝票で入力すればいいでしょうか
個人的には1月1日の方が良いかと思います。
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質問者: 返答済み 10 日 前.
12431;かりました。ありがとうございます。とても助かりました。

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